Categoria: Tutoriais

Se você foi emitir uma NFC-e e se deparou com a “Rejeição 789”, este tutorial é para você!

Com alguns simples passos, você conseguirá corrigir este erro e emitir suas notas normalmente.

Causa: O tipo de nota “NFCe” deve apenas ser emitida para clientes “Não contruibuintes”, neste caso pessoa física. Caso contrário a SEFAZ irá retornar a Rejeição 789.

O processo é bem simples, basta escolher seu cliente “pessoa física” e emitir a nota. Caso o cadastro de seu cliente estiver preenchido de forma incorreta, então irei lhe ensinar a como estar corrigindo.

1° Passo: Dentro do cadastro do cliente, preencha o CPF e também deixe-o como “Não contribuinte”

Em seguida, na aba “Tributação” preencha como “Consumidor Final”

Depois de cumprir com esses passos é apenas salvar seu cadastro e gerar uma nova NFC-e.

Se mesmo com este tutorial ainda possuir alguma dúvida, seja referente a este problema ou qualquer outra rejeição, não pense duas vezes em entrar em contato conosco!

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Será retornada a rejeição 729 quando for emitida uma NFC-e com a Inscrição Estadual (IE) do destinatário.

Regra de validação da SEFAZ:

Esta regra de validação é obrigatória em todas as UFs e é válida para NFC-e (modelo 65).

Para corrigir a rejeição 729 é preciso remover a IE que foi inserida do destinatário, um cliente que possui IE de contribuinte não é permitido informar na NFC, porque NFC-e é destinado somente para consumidor final. 

Se no caso ter a obrigatoriedade em informar a IE do destinatário, será necessário fazer uma NF-e (modelo 55).

Prontinho, sendo feita essa alteração a rejeição 729 não irá retornar e sua nota será emitida com sucesso. Nos colocamos à disposição caso tenha quaisquer dúvidas. Nunca hesite em nos contatar, por e-mail ou pelo nosso chat online.

Esperamos ter ajudado.

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Quando uma nota fiscal for emitida para o exterior, e o destino da operação estiver diferente dentro da nota, então será retornado a “rejeição 731”.

Para estar corrigindo este erro será preciso seguir alguns passos bem simples, confira logo abaixo:

1° Passo: Precisa configurar uma regra de tributação com base nas informações que serão emitidas em sua nota. Para configurar é bem simples basta ir em Configurações>Minha empresa>Regras de tributação. Para ver mais sobre regras clique aqui!

2° Passo: A próxima etapa é criar uma regra para clientes do exterior.

Em seguida grave e pode fazer sua nota fiscal normalmente, mas antes de adicionar um produto altere a regra dentro da sua nota fiscal conforme a imagem abaixo. 
Para alterar basta clicar em dados gerais.

Nesse caso o nome está como VENDA, mas pode ser o nome que você colocar nas regras.

Em seguida é apenas clicar em “salvar” e continuar sua nota fiscal normalmente.

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Você foi emitir uma nota fiscal para seu cliente, e se deparou com a rejeição 726?

Fique tranquilo, pois neste rápido tutorial irei lhe ensinar o passo a passo para estar corrigindo esta rejeição.

A primeira etapa deste processo é abrirmos o cadastro do cliente, clicando em “Clientes”.

Em seguida, selecione o cliente que está na nota, e clique em “Editar”.

E partindo para a finalização, preencha os dados de endereço deste cliente.

Logo após preencher, basta clicar em “Salvar” e selecionar este mesmo cliente dentro da nota fiscal. Assim que enviar esta nota garanto para você que a Rejeição 726 não irá se repetir.

Mesmo com este tutorial ainda ficou alguma dúvida? Seja referente a este problema ou outro que estiver enfrentando?

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A emissão de nota fiscal para o exterior tem especificações mais rígidas como por exemplo as unidades tributáveis precisam ser de acordo com os seus NCM em comércio com o Exterior a rejeição 817 indica que a unidade de medida informada no produto não está de acordo com o NCM do mesmo.

Muitos produtos comercializados dentro do mesmo país são feitos de forma diferente às medidas, alguns são comercializados por unidades , outro por Quilograma, de entre uma variedade de unidades de medida.

Porém, cada NCM especifica o produto e para movimentações com o exterior são por padrão uma unidade de medida por NCM.

A rejeição 817 informa que a unidade tributável não é compatível com o NCM do produto por exemplo o NCM 27111910 é utilizado para comercialização de Gás de cozinha, em alguns casos o produto é vendido pela unidade do botijão cada Botijão de gás um valor, mas o ideal é ser comercializado por KG.

O NCM indica unidade de medida por KG, em uma movimentação para outro país, no caso o comércio com o exterior, ele irá exigir que seja cobrado por KG, pois a unidade de medida padrão do NCM é KG.

Para corrigir este problema, precisa realizar a conversão de valores e então preencher corretamente no cadastro do produto os seus valores de acordo com o KG do produto.

Observe essa figura abaixo onde indica as unidades comerciais e a unidade tributável, ambas foram preenchidas com o NCM 27111910 e a unidade de medida em KG, para então ser autorizado a NFe.

Essas informações também podem ser configuradas diretamente no cadastro do produto.

Depois de alterar o cadastro do produto basta refazer a NFe e enviar. Dessa forma ela será autorizada corretamente.

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Nota fiscal modelo 55 poderá emitir de forma ilimitada, quantas notas precisar e o proprio sistema encaminha no email do cliente o XML da nota e também o PDF da DANFE, isso para facilitar o processo de vendas e comercialização junto aos dados fiscais.

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Os valores dos produtos são informados em valor comercial e valor tributável, ambos valores precisam ser iguais, caso esteja com diferença de ate mesmo 0,01 receberá a rejeição 630.

Quando for emitida uma NFe sendo ela modelo padrão 55 ou NFCe modelo 65 e a sua finalidade sendo Normal é necessário que ambos os valores comerciais que é o que você ofereceu ao seu cliente e o valor tributável que será realizado as percentagens de tributação sejam iguais.

Nesse print abaixo poderá verificar ambos os campos onde indica ambos os valores iguais.

Como informado no Print, ele indica o valor comercial de 100,00 e o valor e tributação indica como 99,99.

Dessa forma a sua NFe receberá a seguinte informação:
Rejeição 630 – Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Tributação e Quantidade Tributável

Precisa corrigir o valor tributário para 100,00 então ficará ambos valores iguais, depois de preencher basta clicar em gravar e reenviar a sua NFe.

Você já conhece o programa FreeNFe emissor de notas fiscais?
Ele é um sistema gratuito para emissão de NFe modelo 55 dentro de fora do estado com quantidade ilimitada de notas a serem emitidas, isso quer dizer que pode emitir quantas notas precisar.

Também poderá salvar os XMLs das notas que emitir e encaminhar diretamente no email do seu cliente de forma automática, e também de forma gratuita.

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A movimentação da NFe tem 3 tipos, interna, interestadual, e movimentação com Exterior, receberá a rejeição 521 caso seja uma nfe emitida para dentro do estado, mas o cliente está cadastrado com um estado diferente do emitente.

Nas movimentações dentro do estado o CFOP precisa estar correto e também a informação de Destino da operação como Interna, esse seria o IdDest = 1 Indicando movimentação dentro do estado.

Na imagem a baixo pode ser verificado o campo específico para esse tipo de preenchimento.

Existem algumas exceções para esse tipo de emissão também, veja abaixo de acordo com o manual do contribuinte.

Caso a sua NF venha a apresentar a rejeição 521 poderá verificar os seguintes procedimentos para corrigir.

Primeiro verifique se o cadastro da sua empresa está correto os dados de endereço, também faça esse mesmo processo de verificação no cadastro e endereço do seu cliente na nota.

Em seguida verifique o CFOP preenchido na natureza de operação e também em cada produto da nota se todos estão de acordo com a movimentação da NFe.

Por último verifique as configurações de movimentação da NFe, sendo elas preenchida a movimentação 1- Interna; 2-Interestadual; 3-Operação com Exterior.

Feito essas verificações basta clicar em gravar e reenviar a nota que ela será autorizada, boa parte desses processos de preenchimento o FreeNFe faz de forma automática mediante aos cadastros do emitente e destinatário.

O FreeNFe pega o endereço do emitente e o endereço do destinatário, se for de estados diferentes ele automaticamente preenche o tipo de movimentação interestadual, se for do mesmo estado ele mantém como movimentação dentro do estado.

Essas e outras varias ferramentas no sistema FreeNFe são excelentes para uma empresa que está iniciando o seu processo de emissão de notas fiscais.

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Em notas cujo cliente é de um país diferente do Brasil ele é preenchido como cliente do Exterior, onde a cidade a ser preenchida na sua NFe e Exterior, logo o país não deve ser preenchido como Brasil, sendo do exterior o país de sua origem precisa ser preenchido corretamente para não receber a rejeição 510.

Essa rejeição 510 Só irá aparecer caso o cadastro do seu cliente esteja preenchido como sendo do Exterior, ele não é contribuinte consumidor final sem possuir CPF ou CNPJ.

Dentro do FreeNFe é extremamente simples cadastrar um cliente do exterior, basta informar apenas o nome ou razão social, dados do endereço sendo um CEP 00000-000 e dados do logradouro etc.

Já no campo cidade, se procurar uma cidade fora do Brasil não irá encontrar, pois para outros países precisa informar como município EXTERIOR.

O país também precisa ser preenchido, nesse caso de acordo com o país do destinatário por exemplo se ele mora na Inglaterra será preenchido como Reino Unido.

A imagem a seguir irá verificar como seria preenchido corretamente um cliente do exterior:

As mesmas regras valem para os demais países, por exemplo a Argentina, precisa informar a cidade como exterior e o País como Argentina.

Em relação ao código do País não precisa se preocupar, pois o FreeNFe tem todos os códigos salvos no banco de dados, então basta apenas selecionar o nome, e o próprio FreeNFe irá inserir o código corretamente no XML da nota.

Essas e outras ferramentas do sistema torna o processo de emissão mais rápido e eficiente, onde um emissor gratuito te dá todas essas vantagens para realizar a emissão da sua NFe de forma prática.

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Neste breve e simples tutorial irei instruí-los passo a passo para corrigirmos a Rejeição 771.

O motivo dessa rejeição acontece quando o destino da operação da nota está marcada como “Extrangeiro”, e o CFOP da nota ser interestadual.

Então, em alguns minutinhos irei mostrar como corrigir:

1° Passo: Dentro de sua nota fiscal clique em Informações Adicionais.

Em seguida, clique na aba Outros dados.

E no campo Destino da operação preencha a opção 2, Interestadual.

Assim que preecnher este campo da nota e clicar em gravar a nota fiscal, posso garantir a você que a rejeição 771 não irá se repetir!

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O melhor emissor de notas fiscais para as empresas, desde você que acabou de abrir seu MEI, até você que já possui uma empresa do Regime Normal.

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