Categoria: Tutoriais

A rejeição 852 ocorre quando for emitida uma NF-e (modelo 55) e no Grupo de Parcelas  (Campo: cobr/ dup – ID: Y07) não for informado o número da parcela ou o número informado estiver inválido (Campo: cobr/ dup/ nDup – ID: Y08). 

Regra da SEFAZ 

Exceções e Observações

Para essa regra de validação não há exceções. 

Somente em algumas formas de pagamento que irá aparecer a opção parcela. 

Pode ser que ao importar um XML ou TXT a quantidade de parcela não esteja informada, então é necessário configurar manualmente dentro do sistema. 

Para corrigir a rejeição 852 é aconselhável que exclua e refaça novamente na aba Cobrança 

Prontinho, feito essa alteração, sua nota será emitida com sucesso! 

E atenção, se você ainda não usa o Gerador de Boletos do FreeNFe, está perdendo tempo e oportunidade de otimizar o seu tempo e economizar um grana.
Isso porque ele vai te proporcionar uma rapidez imensa no processo de geração de boletos, uma vez que ele é feito todo automaticamente , não havendo mais a necessidade de enviar remessas e arquivos para os bancos, e nem recebe-las. Usando o Gerador de Boletos do FreeNFe, você vai apenas gerar as notas, e informar quantos pagamentos serão feito, e o sistema já gera automaticamente os boletos e encaminha juntos com a DANFE e XML. As baixas também são automáticas e sem burocracia.

Nos colocamos à disposição caso tenha quaisquer dúvidas. Nunca hesite em nos contatar, por e-mail ou pelo nosso chat online. 

Esperamos ter ajudado. 

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Estava emitindo sua nota fiscal quando se deparou com a rejeição 635?

Neste tutorial, irei lhe ensinar passo a passo de como estar autorizando sua nota, e dando sequência em suas emissões!

Para isso alguns passos terão que ser relizados, um deles é o resgate da chave de acesso desta nota fiscal.

Sendo assim, clique com o botão direito sobre a nota, e clique em “Vizualizar Histórico”.

Pode-se perceber que o histórico da nota fiscal irá trazer a chave de acesso da nota fiscal, e a numeração do lado direito da chave é o número de protocolo.

Em seguida, você irá clicar com o botão direito sobre a nota com erro, e clicar em “Informar No. Protocolo“.

Em seguida, preencha a chave de acesso que foi informada no erro, e clique em OK.

Logo depois, preencha o número de protocolo e clique em OK.

Você irá perceber que o status da sua nota fiscal irá mudar para “Autorizada“. Dessa maneira, solucionado a rejeição 635, poderá seguir adiante com suas emissões!

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Quando uma nota fiscal estiver sendo enviada e for retornado a rejeição 694, será preciso seguir alguns passos para solucionar.

Causa: Quando se tem uma empresa do Regime Normal, então a SEFAZ exige que seja preenchido os dados de ICMS para notas fiscais interestaduais.

Para preencher esses dados, dentro da sua nota fiscal clique em “Ver detalhes”.

Em seguida, clique na aba “ICMS para UF de destino” e preencha os dados.

Assim que preencher, basta clicar em “Gravar” e a rejeição 694 sejá corrigida!

Se mesmo com este tutorial tiver ficado alguma dúvida, seja em relação a este problema ou outra informação, não pense duas vezes em entrar em contato conosco através do chat online. Temos uma equipe especializada que irá resolver seus problemas da forma mais eficiente possível!

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Com sua estrutura simplificada, o FreeNFe não possui um limite de notas para se emitir, o que é de grande ajuda para você que já tem uma empresa de grande porte.

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Em uma nota fiscal precisa informar o município e estado do emitente, caso esteja divergente colocando um município de outro estado, então receberá a rejeição 271 para que possa corrigir os dados do município.

Cada UF tem seu código, no caso do Paraná por exemplo o código IBGE do estado é 41, então todas as cidades do estado terão o código iniciando em 41.

O Código do município de Curitiba, que é a capital do estado por exemplo é o 4106902, de acordo com o código da UF do Paraná o código inicia com 41 também.

Assim como todos os demais estados têm essa mesma regra de preenchimento.
Então se informar um município de um estado diferente do qual ele pertence ao tentar emitir a NF ela será rejeitada como rejeição 271.

Para corrigir o erro é preciso atualizar o município no cadastro do emitente.

Abra o cadastro do emitente da nota, e atualize o CEP do emitente clicando na lupa do CEP, dessa forma ele já busca os códigos diretamente pelo CEP.

Realizando a alteração nas configurações do sistema, o que precisa fazer é apenas excluir a nota e gerar uma nova.

Dessa forma a sua NFe tem o XML atualizado e então será autorizado a sua nota.

O print em exemplo acima é da tela de configurações do sistema FreeNFe um excelente emissor de notas.

Feitos cálculos de impostos automaticamente isso facilita em tempo e toda a burocracia de calcular e destacar os impostos na nota.

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Quando uma nota gerada tem o preenchimento do local de retirada tem dados de endereço compondo o código do município, receberá a rejeição 276 caso o código do município esteja incorreto.

Todos os códigos dos municípios são estabelecidos na tabela do IBGE, caso o município informado não esteja na tabela de municípios do IBGE também receberá a rejeição 276.

De acordo com o manual do contribuinte é necessário preencher um município valido quando informado os dados de local de retirada.

O código do IBGE nos emissores atualmente são preenchidos automaticamente ao informar a cidade ou município.

No print acima mostra a cidade como Maringá preenchida, o código do município fica registrado nas cidades cadastradas no sistema uma vez que seleciona a cidade o código do município é preenchido automaticamente.

O FreeNFe atualmente tem todos os códigos mais recentes e atualizados já na versão em produção, poderá emitir quantas notas precisar sem se preocupar com códigos de município.

Com a versão mais recente também tem todos os NCMs atualizados e valores tributários de acordo com a tabela IBPT, dados de imposto no FreeNFe são preenchidos e calculado automaticamente.

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A rejeição 243 retorna quando o CFOP inserido dentro da nota está incorreto, até mesmo não existirem ou não estiverem permitidos para uso, conforme tabela de apoio publicada no Portal da NF-e 

Regra de validação da SEFAZ

O CFOP – Código Fiscal de Operações e Prestações é um código que identifica uma determinada operação por categorias e o seu destino. 

É através do CFOP que é definido se a operação fiscal terá ou não que recolher impostos. Tem como obrigatoriedade ser informado em todos os documentos fiscais.

Vale ressaltar que o CFOP contém quatro dígitos, e cada um deles tem uma identificação específica. O primeiro número se refere ao tipo de operação (por exemplo, se iniciar com 1 é uma operação dentro do Estado e se inicia com 2, fora do Estado), e os demais, à finalidade e ao tipo de produto ou serviço. 

Para corrigir este erro é necessário consultar a tabela, uma lista de códigos publicado pelo governo (SEFAZ) um código que seja válido e permitido para o tipo da operação da sua nota, mas também é válido nesse caso ter auxílio do seu contador, ele deverá analisar a tabela para lhe informar qual o CFOP correto. 

Poderá verificar nesta Tabela

Após analisar, para alterar dentro da nota e corrigir a rejeição 243 é bem simples: 

Abra sua nota > depois clique com o mouse nos 3 pontinhos do produto e vá na opção OUTROS

Na próxima aba > é somente inserir o CFOP que foi selecionado e clicar em Salvar, que logo em seguida irá atualizar dentro da nota

Prontinho, feito essa alteração, sua nota será emitida com sucesso! 

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Esperamos ter ajudado. 

Decidido qual o CFOP será adequado para sua operação, dentro do sistema poderá deixar configurado, de forma automática, assim sempre que gerar outra nota o sistema já preenche o CFOP, sem você precisar ficar escolhendo e inserindo sempre, prático para otimização do tempo. Quer saber mais sobre o FreeNFE clique no botão abaixo.

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A rejeição 573 retorna quando for emitido Evento para NF-e que já possui um Evento do mesmo Tipo (tpEvento) e com o mesmo Número Sequencial (nSeqEvento). 

É comum ocorrer essa rejeição em alguns tipos de situação como por exemplo:

• Quando for emitido um Evento de Cancelamento para NF-e já cancelada;
• Quando for utilizado uma numeração para ser enviada a NF-e e ela já tiver sido utilizada
• Quando for emitido um Evento de Carta de Correção com Número Sequencial já utilizado. 
• Quando for emitido um Evento de Manifestação do Destinatário para NF-e que já possui o mesmo Evento de Manifestação Destinatário.

Regra de validação da SEFAZ

Como apoio, você pode verificar juntamente com a equipe do seu sistema para identificar qual é a situação dessa rejeição, por qual motivo está retornando a rejeição 573. 

Deve verificar sua nota na SEFAZ se está de acordo com a situação informada, assim poderá ser alterado ou até mesmo atualizado dentro do sistema. 

São várias situações que podem ocorrer, poderá entrar em contato pelo chat online, possui uma equipe preparada e instruída para lhe auxiliar, fazer a análise de como corrigir este erro.

Pensando em você, na otimização do seu tempo, conto com suporte por Email, com resposta em até 72 horas, Suporte ao Vivo em Chat Online, Suporte ao Vivo com Acesso Remoto, horários de atendimento das 8 horas até às 18 horas, quer saber mais no que podemos lhe ajudar clique em acessar FreeNFE. 

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A rejeição 284 retorna no momento que é emitida uma nota fiscal, é aberta uma conexão com a sefaz e se ela verificar que o certificado está na lista de Certificados  Revogados, disponibilizados pelas certificadoras a nota enviada não é assinada, portanto não poderá ser transmitida ao Ambiente de Autorização da Sefaz.

Essa revogação pode ocorrer em caso de roubo ou renovação, no caso  situação ficará revogada pois o certificado não será mais utilizado. 

Para resolver é necessário verificar por qual motivo o certificado está como revogado, poderá entrar em contato com o suporte de sua certificadora para lhe informar, logo em seguida o certificado pode ser  substituído por um válido, assim poderá fazer o envio de sua nota novamente para que seja autorizada. 

Para trocar o certificado dentro do sistema é bem prático, siga este passo a passo: 

Clique em Configurações > depois clique em Certificado Digital 

Selecione qual o tipo do seu certificado se é A1 ou A3 > logo em seguida coloque a senha > depois clique em Salvar

Ficará dessa forma assim que o sistema reconhecer > para finalizar é só clicar em Salvar novamente.

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 A TreeUNFE tem agora certificado digital para sua empresa, uma das necessidades da emissão de nota fiscal é o certificado, portanto não deixe para última hora a renovação, você pode ficar sem emitir suas notas fiscais. Ao adquirir uma assinatura, você ganha um Certificado Digital A1 para emitir suas notas fiscais. Para saber mais sobre o sistema clique em baixar freenfe.

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Neste breve tutorial, irei instruí-los passo a passo para corrigir a rejeição 926.

O motivo do erro em si acontece quando uma nota fiscal está sendo emitida para o exterior, e o país de moradia preenchido no cadastro do cliente é igual a Brasil.

1° Passo: Então para corrigirmos esta rejeição, o primeiro passo é acessarmos a opção “Clientes” para conseguirmos ajustar o cadastro.

Em seguida iremos selecionar o cliente que precisamos fazer a alteração, e clicar em “Editar”

Logo, descendo um pouco a rolagem poderá verificar que os dados de endereço preenchidos são de fora do país, mas o país preenchido é “Brasil”.

O que será preciso fazer é apenas corrigir o país preenchido no cadastro, depois salvar e selecionar este cliente novamente dentro da nota. Dessa forma a Rejeição 926 não irá se repetir.

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A rejeição 289 será retornada quando o valor do pagamento da NFC-e (modelo-65) for menor que o valor total da nota. 

Por exemplo: foi vendido um produto no valor de R$100,00 mas no sistema foi informado o pagamento como R$50,00, sendo assim retorna a rejeição 289 pois o valor que foi pago é menor que o total. 

Neste caso é aconselhável calcular novamente e inserir o valor correto dentro do sistema e enviar a nota. 

Para alterar dentro do sistema é bem simples: 
Depois que selecionar o produto, e for fechar a venda > insira os dados do cliente >  em tipo de pagamento no campo Valor > insira o valor correto para ser feito o fechamento da venda.  

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