Se você pesquisou alguma vez sobre os regimes tributários, certamente já se perguntou o que é o Simples Nacional. Como o próprio nome diz, trata-se de um regime mais descomplicado e menos burocrático, voltado aos pequenos negócios.

Neste post, você vai ver um pouco sobre como funciona o Simples Nacional, quais são as principais vantagens e critérios que as empresas precisam corresponder para se enquadrar. Vamos lá?

O que é o Simples Nacional e como funciona?

Os regimes tributários são feitos para proporcionar liberdade sobre como os impostos são pagos, com o Simples Nacional simplificando os tributos e facilitando o recolhimento. Por isso é diferente de outros regimes tributários como o Lucro Presumido e o Lucro Real, por exemplo.

A ideia é fazer o recolhimento em uma única guia, de forma unificada. Para isso, é utilizado o DAS, isto é, o Documento de Arrecadação do Simples Nacional. É o mais recomendado para pequenos empresários e empresas que geram ao longo do ano a receita bruta de R$ 4,8 milhões.

Quais são as principais vantagens para pequenos empresários?

O Simples Nacional é muito vantajoso para os pequenos empresários, contando com inúmeros motivos para optar pelo regime. A seguir, listamos alguns!

Desburocratização

O Simples Nacional unifica 8 impostos em apenas uma conta. Além de ser um trabalho maçante, pagar individualmente cada um dos tributos é uma tarefa quase inviável. Incluem-se: IRPJ, CPP, ISS, CSLL, PIS/Pasep, ICMS, Cofins e IPI. Não se esqueça que os tributos variam de acordo com a atividade da empresa.

Redução da carga tributária

Dependendo do tamanho da empresa, a redução de carga tributária pode chegar a quase 80%. No entanto, a redução é inversamente proporcional ao tamanho da empresa — ao ultrapassar o teto de faturamento, é preciso migrar para outro regime.

Licitações

Outra vantagem do Simples Nacional está relacionada às licitações. Empresas que optam pelo regime têm uma vantagem na hora de disputar com outras empresas, sendo usada como critério de desempate.

Quais são as empresas que se enquadram no Simples Nacional?

O Simples Nacional se aplica apenas às MEIs com teto de R$ 81 mil, microempresas com teto de até R$ 900 mil e pequenas empresas com teto de até R$ 4,8 milhões. A empresa também precisa ser isenta de débitos com o INSS e com a Dívida Ativa da União.

É importante consultar as informações sobre as categorias de atuação que são permitidas e proibidas no Simples. Por exemplo, atividades relacionadas a serviços de transporte, serviços financeiros e importação de combustíveis não são permitidas.

O Simples Nacional pode ser definido por meio da internet, com um prazo estipulado a partir da inscrição do CNPJ. Se a empresa está enquadrada em outro regime tributário e decide migrar para o Simples, é preciso fazer isso no primeiro mês do ano.

Entender o que é o Simples Nacional é essencial para garantir que a sua empresa encontre a melhor forma de lidar com os tributos. É importante contar com a ajuda de um contador para garantir que a adesão seja válida.

Lembre-se que o Simples Nacional não é o regime mais econômico em todos os casos — é preciso levar em conta o número de colaboradores, tamanho da empresa e faturamento em comparação com o lucro.

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Você sabe qual é a importância da Nota Fiscal eletrônica para PMEs? Às vezes, lidar com a parte tributária da empresa pode parecer um grande desafio. Afinal, a nossa legislação nem sempre é de entendimento simples.

Neste post, você vai ver um pouco sobre qual é a importância da Nota Fiscal eletrônica, quais são suas vantagens e por que você deve implementá-la. Preparado? Então, vamos lá!

Por que PMEs precisam de Nota Fiscal?

Essa é uma dúvida muito comum. A Nota Fiscal está muito presente nas transações e compras que fazemos no dia a dia. Isso porque é um documento obrigatório — a não emissão pode resultar em acusações de sonegação, crime previsto pelo Código Penal.

A ideia é registrar as transações, operações e vendas, comprovando que são regulares e legais, além de garantir que os direitos do consumidor sejam respeitados. A nota é usada em casos de troca ou devolução.

Além disso, a nota pode ajudar na hora de analisar os gastos e lidar com as finanças — afinal, trata-se do registro de boa parte das movimentações da empresa.

Quais são as vantagens da NFe?

A NFe é a Nota Fiscal eletrônica, ou seja, a versão digital da Nota Fiscal comum, voltada a itens que sofrem impactos de ICMS e IPI. A seguir, você verá alguns motivos para adotá-la na sua empresa.

1. Redução de custos com impressão e armazenamento

Sabe quando você tem dificuldades de encontrar um certo documento impresso? Isso acontece porque o armazenamento de muitos papéis pode provocar várias dores de cabeça.

O resultado é previsível — redução de produtividade e aumento de tempo mal aproveitado. Além disso, o armazenamento e a impressão podem gerar impactos no seu bolso, já que também têm um custo.

2. Integração com ferramentas de gestão empresarial

O mundo digital abre um leque de possibilidades. Isso também se aplica à emissão de notas por meio de softwares, já que a medida permite a integração com ferramentas virtuais de gestão empresarial.

3. Integração das informações financeiras

Outra vantagem da NFe é a possibilidade de lidar com informações financeiras virtualmente, na mesma interface que as informações documentais. Isso permite melhorar ainda mais o controle financeiro do seu negócio.

4. Organização e controle das transações

Poucas coisas são tão frustrantes quanto a demora para acessar e encontrar informações. Muito disso tem a ver com problemas logísticos e informações dispersas e mal organizadas — além da demora para encontrar as notas certas e verificar as transações.

A NFe evita isso, já que basta uma simples busca em um computador que os arquivos podem ser vistos novamente, facilitando a organização das transações.

A emissão de Nota Fiscal eletrônica para PME, como você viu, é uma excelente maneira de agilizar processos e fazer as transações de acordo com a lei. Assim, a sua empresa cumpre com as obrigações burocráticas e ainda simplifica a compra e venda de produtos.

Se você ainda tem dificuldades para lidar com a emissão de notas fiscais, o software emissor de NFe da TreeUNFe é gratuito e conta com uma interface intuitiva e funções exclusivas.

E você? Quer contar com as melhores soluções para a emissão de notas fiscais? Então, entre em contato com a gente!

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Você sabe quais são os principais impostos para pequenas empresas? É importante estudar bem cada um dos tributos para garantir que você não seja pego de surpresa com algum gasto extra.

Neste post, você vai ver quais são os principais impostos para pequenas empresas, como cada tributo impacta o seu bolso e qual é o melhor regime tributário para o seu negócio. Preparado? Então, vamos lá!

Qual é o melhor regime tributário para o seu negócio?

O regime tributário diz respeito a qual é o enquadramento da sua empresa em relação aos impostos, isto é, como eles vão ser pagos. A escolha certa costuma reduzir ou facilitar o pagamento.

Existem três modalidades: Simples Nacional, Lucro Real e Lucro Presumido. O Simples Nacional é o mais indicado para PMEs, já que os tributos são recolhidos de maneira simples e unificada no DAS (Documento de Arrecadação do Simples Nacional).

Já no Lucro Presumido, o cálculo é feito com base em uma média de lucro das empresas que atuam na mesma categoria. No Lucro Real, os impostos correspondem ao lucro específico da empresa.

Quais são os principais impostos para pequenas empresas?

A legislação tributária do Brasil nem sempre é fácil de entender. Por isso, fizemos uma lista de quais são os principais impostos que as pequenas empresas têm que pagar. Confira:

1. ICMS

O ICMS, ou Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços, é voltado às várias formas de circulação, fornecimento e prestação de serviços, tendo uma alíquota específica para cada estado.

2. IRPJ

O IRPJ, ou Imposto de Renda para Pessoa Jurídica, é voltado para todo tipo de empresa, calculado em relação ao faturamento anual, ou seja, dos 12 meses anteriores. O valor varia de acordo com o regime tributário.

3. PIS/PASEP

O PIS, ou Programa de Integração Social, e o PASEP, ou Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, são voltados ao financiamento de benefícios para trabalhadores de instituições públicas ou da iniciativa privada. As empresas do Simples Nacional são isentas.

4. COFINS

O COFINS, ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, é voltado ao financiamento dos serviços de assistência e previdência pública. O valor varia de acordo com o regime tributário.

5. CSLL

A CSLL, ou Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, é voltada para ajudar a financiar a seguridade social, com valores que variam de acordo com o regime tributário e o tipo de instituição.

6. ISS

O ISS, ou Imposto Sobre Serviços, é voltado para prestadores de serviços em geral, sejam autônomos ou empresas. Os valores variam de acordo com o regime tributário e com o faturamento.

Entender o funcionamento dos impostos para pequenas empresas, como você viu, é essencial para garantir a segurança das finanças do seu negócio. Por isso, é importante realizar um planejamento tributário eficaz, evitando multas e gastos que não caibam no seu bolso.

Lembre-se de sempre declarar os seus gastos e garantir a emissão de notas fiscais no seu negócio, para que o recolhimento de impostos seja feito do jeito certo.

Quer saber mais sobre como facilitar o registro dos impostos? Então, leia nosso post sobre a diferença entre nota fiscal de entrada e saída!

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Quando falamos sobre nota fiscal eletrônica, existem sempre algumas pessoas que questionam a real necessidade desse tipo de item. Afinal, não seria mais seguro trabalhar com notas fiscais tradicionais?

A verdade é que o envio de nota fiscal por e-mail é uma forma de organizar a empresa e levar ainda mais segurança tanto para os compradores, quanto para o seu próprio negócio.

Pensando nisso, separamos algumas vantagens dessa prática, mostrando como a nota fiscal eletrônica pode ser o que você precisava para transformar o dia a dia da sua empresa.

1. Economia no gasto com cartório e com papel

Uma das primeiras vantagens notáveis quando pensamos no envio de nota fiscal por e-mail é a economia com papel e cartório. Se, por algum motivo, o consumidor perdeu ou não encontrou a nota fiscal que foi enviada, é necessário criar uma cópia autenticada desse documento para o reenvio. Isso significa que haverá gastos extras no cartório.

Com o envio da nota fiscal eletrônica por e-mail, é possível encaminhar o documento quantas vezes forem necessárias, sem o adicional de custos e, claro, sem o consumo excessivo de papéis, auxiliando também na economia e o meio ambiente.

2. Praticidade

Quando pensamos na rotina, o que parece mais simples? Imprimir uma nota fiscal, entrar em contato com um serviço de entrega, criar uma cópia do documento e entregar o comprovante para o consumidor ou simplesmente encaminhar esse documento, digital, diretamente para o e-mail do seu cliente, já salvando uma cópia no seu telefone?

Com o envio da nota fiscal por e-mail, você economiza tempo da sua equipe, permitindo que seus funcionários foquem ações muito mais estratégicas e importantes.

3. Controle

Uma outra vantagem inegável sobre o envio de nota fiscal por e-mail é o aumento do controle, por parte da empresa, a respeito do documento.

Dessa maneira, o profissional responsável pelo envio do documento é quem decidirá quais pessoas receberão a NF-e. Além disso, é possível acionar uma ferramenta que confirma o recebimento do e-mail, garantindo, assim, que todos os clientes estejam realmente recebendo o conteúdo, sem riscos.

4. Sem necessidade de armazenamento

Um outro fator que é muito relevante para os empresários é não precisar de armazenar, fisicamente, todos esses documentos.

Para muitas empresas, guardar os documentos fiscais é um dos maiores pesadelos. Afinal, são milhares de folhas de papel que precisam estar devidamente organizadas para ser encontradas para consultas da Receita Federal, por exemplo.

Com as notas fiscais eletrônicas, esse problema some: é possível armazenar os documentos na nuvem, sem usar um espaço físico para tal, e garantir a segurança dos arquivos, que agora não estão mais sujeitos a perdas e danos causados por água, poeira e fogo.

Quando pensamos na rotina de uma empresa, é sempre interessante considerar os pontos de maior gargalo e identificar oportunidades de investimento. No caso da parte jurídica de compra e venda, o envio de nota fiscal por e-mail pode ser uma excelente forma de, além de modernizar o negócio, tornar a rotina cada vez mais simples e prática.

Você quer saber mais sobre o envio de nota fiscal por e-mail e como adotar essa medida na sua empresa? Entre em contato conosco!

Há muitos anos que a nota fiscal eletrônica passou a ser adotada por prestadores de serviços e produtores de mercadoria acabada.

Em vez da emissão por uma impressora matricial ou manualmente, um modelo inteligente e sem necessidade de equipamentos caros tomou conta do mercado e, em 2018, foi aprimorado: a nota fiscal 4.0.

Conheça tudo o que mudou em relação ao modelo antigo e por que aderir.

Por que aderir?

Toda empresa, independentemente de seu porte, é obrigada por lei a emitir notas quando um serviço é prestado ou um produto é vendido, para justificar seu faturamento, circular suas mercadorias e não sonegar tributos.

Esse modelo, além de garantir que a sua empresa esteja dentro da legalidade junto ao governo e ao fisco, conta com uma forma facilitada de emissão, que é segura, gratuita e o isenta de problemas junto aos órgãos competentes, evitando que tenha mercadoria confiscada por falta de nota fiscal.

Quais as vantagens da nota fiscal eletrônica?

Forma de pagamento

No modelo anterior à versão 3.10, não era possível informar na nota a forma de pagamento, o que se pode fazer agora.

Espaço físico

Não há mais necessidade de se ter um espaço físico.

ICMS identificado

Quando uma nota de venda era emitida, a identificação do ICMS (Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços) era necessária, porém o cliente não sabia quanto da alíquota tinha sido tributado porque não vinha especificada a alíquota, mas o valor. Esse fator sempre causava problemas e, por isso, no novo modelo da nota fiscal eletrônica o percentual está informado.

Redução de custos

A versão 4.0 possibilita cortar gastos com impressão das notas, evitar a sonegação e aumentar a arrecadação.

Simplificação

Essa nova versão permite simplificar o processo com relação a obrigações fiscais, retirando a necessidade de AIDF (autorização de impressão de documentos fiscais), pois o documento é eletrônico nesse momento.

Frete

Na nova versão foi incluída a opção de incluir novas modalidades de frete, o que anteriormente era mais restrito.

Rastreabilidade

Foi criado um grupo pelo qual será possível rastrear os produtos que tenham algum tipo de restrição sanitária junto ao  órgão competente.

Novo indicador

Foi incluída no programa a ferramenta que mostra quais produtos e mercadorias não estão sujeitos ao regime de substituição tributária, ou seja, se o ICMS é recolhido na origem da mercadoria ou em seu destino.

É obrigatória?

Agora que você entendeu os motivos pelos quais deve ter a nota fiscal eletrônica 4.0 e viu todas as vantagens e modificações em relação à versão anterior, fique informado de que desde 2 de julho de 2018 a Receita Federal deixou de aceitar emissões de notas feitas pelo modelo 3.1, que já estão desativadas. Portanto, o modelo novo tornou-se obrigatório.

Agora que explicamos tudo o que você precisa saber a respeito do tema expanda as suas operações, trabalhe dentro da legalidade, facilite os seus negócios e cresça sempre.

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Uma das principais responsabilidades dos empreendedores é garantir que esteja tudo certo com as obrigações fiscais, certo? Isso inclui entender a diferença entre nota fiscal de entrada e saída.

Neste post, você vai aprender como diferenciar cada uma dessas notas e qual é a utilidade delas para a sua empresa. Vamos lá?

O que é nota fiscal de entrada?

A nota fiscal de entrada diz respeito a tudo que entra na sua empresa. Geralmente, são as notas dos produtos ou serviços que chegam dos fornecedores para você. Esses documentos trazem um registro valioso para a logística e a gestão do estoque da empresa.

A nossa legislação define alguns casos específicos para a emissão de nota fiscal de entrada. São eles:

• devolução — o cliente não gostou do produto por alguma razão e decidiu devolvê-lo para o vendedor. Como o produto volta para o estoque e o cliente não pode emitir nota fiscal, quem emite é a empresa;
• transporte — no caso de a empresa que compra o produto assumir a responsabilidade de retirá-lo e transportá-lo;
• exposição — quando o produto volta de uma exibição em um museu ou galeria de arte, por exemplo;
• leilão — se o produto for arrematado, principalmente em leilões;
• nota fiscal não obrigatória — caso o vendedor não tenha a obrigação de emitir a nota fiscal;
• retorno de industrialização — ou seja, quando o produto é industrializado ao passar pelas mãos de um autônomo;
• importação — caso o produto seja importado, o documento do país de origem pode não ter validade aqui no Brasil.

O que é nota fiscal de saída?

A nota fiscal de saída se refere ao que sai da empresa. Isto é, aos produtos vendidos para os clientes — esse tipo de nota fica com eles. As notas fiscais de saída são emitidas com mais frequência em negócios que atuam no varejo.

Esses documentos servem para garantir os direitos do consumidor, comprovando compras e sendo úteis no caso de devoluções. Além disso, reduzem a burocracia e o tempo necessário em comparação com o antigo cupom fiscal.

Isso só é possível porque o documento é emitido de maneira eletrônica, reduzindo toda a burocracia do processo. Afinal, é mais fácil armazenar arquivos XML digitalmente do que um maço de documentos impressos. Esse tipo de arquivo conta com linguagens de marcação próprias, exigindo softwares específicos para leitura e conversão.

Lembre-se de que a nota fiscal relacionada aos produtos precisa ser emitida de maneira prévia, pois a nossa legislação não permite que mercadorias circulem pelo país sem documentação e registro.

Como emitir a nota fiscal de entrada?

O processo de emissão dos dois tipos de nota é bem similar. Basta fazer a identificação no formulário preenchendo o campo de entrada de mercadorias. Se a entrada for fruto de um não contribuinte do ICMS, basta não preencher os espaços de alíquota — os tributos, nesse caso, vão para a saída ou revenda da mercadoria.

Em alguns casos, a emissão da nota é feita por “importação”. Isso acontece quando a empresa que forneceu o produto emite a nota e você importa o arquivo XML para registrar a entrada do item.

Caso você queira fazer o download da nota, basta acessar o portal nacional da NFe, informar a chave de acesso (os 44 dígitos que ficam na parte de cima da nota) e selecionar o certificado digital.

Como emitir a nota fiscal de saída?

Existem alguns dados aos quais você precisa se atentar na hora de fazer a emissão para que tudo saia corretamente, como os campos de “empresa”, “cliente”, “transação de saída” e “produto”. Também é necessário contar com um certificado digital.

Além disso, procure preencher os espaços de “quantidades”, “impostos”, “NCM”, além de condições de entrega e frete (caso tenha). Os valores, nesse caso, podem ser CIF ou FOB.

Não se esqueça da classificação fiscal, que deve sempre levar em conta o regime de tributação em que sua empresa se enquadra (Simples Nacional, Lucro Presumido ou Lucro Real).

O que são os livros de registro de entradas e saídas?

Não basta só emitir as notas, também é preciso armazená-las. E há uma razão importante para isso — os livros de registro de entradas e saídas são obrigatórios por lei para registrar o ICMS e as notas fiscais tributadas.

De forma geral, o livro de registro é o controle em que esses documentos fiscais são escriturados. Devem ser registrados de forma cronológica, seguindo o Código Fiscal de Operações e Prestações.

O ideal é que a escrituração termine no fim dos períodos de arrecadação, sendo obrigatória para empresas do Simples Nacional mesmo em casos de emissão da NFe. Em indústrias, o modelo conta com campos para IPI e ICMS.

Como um software pode ajudar na emissão da nota fiscal de entrada e saída?

O software de emissão de notas é uma “mão na roda” para muita gente. Além da agilidade na hora de efetivamente lançar a nota, a aplicação reduz custos de armazenamento, ajuda no planejamento logístico (já que você conhece antecipadamente as informações na NFe) e ainda diminui os erros de escrituração.

Em softwares mais completos, é possível desenvolver relatórios para análise interna, contribuindo para um melhor entendimento do fornecimento, transporte, faturamento, controle de estoque e por aí vai.

Outra vantagem é a diminuição do tempo em postos fiscais e no preenchimento das informações de produtos iguais, caso a aplicação tenha recursos de cópia e pré-preenchimento.

Para poupar tempo e evitar cadastros manuais, opte por softwares que busquem os dados de forma automática na Receita. Isso pode ser feito por meio da consulta do CNPJ.

Entender os usos da nota fiscal de entrada e saída, como você viu, é importantíssimo para lidar com as responsabilidades fiscais em compras, vendas, fornecimentos, devoluções e por aí vai.

Procure analisar bem a legislação e se manter sempre atualizado sobre o assunto para garantir que todas as emissões de nota fiscal de entrada e saída estão sendo feitas de acordo com a lei. Várias situações exigirão notas específicas, e um software de emissão pode ajudar a otimizar o seu tempo.

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