Autor: Helen

Rejeição de data de Entrada/Saída anterior ao permitido que esta aparecendo em sua tela ao tentar emitir sua nota indica que a data e hora de saída da nota está incorreta, está com uma data de saída anterior a 10 dias atrás, esta mensagem normalmente ocorre quando a nota foi digitada a muito tempo atrás mas não foi emitida naquele dia e apenas ficou mantida em digitação no sistema.

Para corrigir este erro é apenas ir em Dados gerais dentro da nota

Apagar data e hora de saída da nota clicando no X, que aparece no lado direito do campo, como mostra na imagem abaixo. Ou pode estar apenas alterando para hoje daqui 2 minutos, por exemplo, se for 10:21 coloque para às 10:23 funcionará da mesma forma.

Após a alteração é apenas clicar em Salvar e após em salvar e enviar para enviar a nota novamente para autorizá-la.

Espero que este blog tenha lhe ajudado com o erro de Data de Entrada/Saída anterior ao permitido.

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A rejeição 506 de Data de Saída menor que a Data de emissão que aparece em sua tela ao tentar enviar sua nota, esta informando que a data de saída da nota está errada, está para algum momento antes da hora da emissão, normalmente este erro é apresentado porque uma nota é criada em outro dia ou horário diferente do momento da emissão.

Para corrigir a rejeição 506 é apenas clicar em Dados gerais dentro da nota fiscal.

Apagar a data e hora de saída da nota clicando no X , que está ao lado direito do campo, como mostrado a imagem abaixo. Ou pode estar apenas alterando para hoje para 2 minutos a frente, por exemplo, se forem 10:21 coloque para às 10:23 funcionara da mesma forma. Após a alteração é apenas clicar em salvar e depois em salvar e enviar para enviar a nota novamente para autorizá-la.

Espero que este blog tenha lhe ajudado a corrigir o erro de Data de Saída menor que a Data de emissão.

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Ao tentar emitir uma nota se deparou com a Rejeição 805: A SEFAZ do destinatário não permite Contribuinte Isento de Inscrição Estadual?

Neste blog, estarei lhe ajudando a resolver essa rejeição, mas antes, você sabe o motivo de estar ocorrendo essa rejeição 805: A SEFAZ do destinatário não permite Contribuinte Isento de Inscrição Estadual?

Normalmente este erro ocorre por causa de preenchimento, é preenchido o cadastro desse cliente destinatário como ISENTO, mas como trouxe essa rejeição, na verdade ele possui sim uma IE (Inscrição Estadual), o tornando CONTRIBUINTE.

Logo abaixo, estarei lhe explicando como verificar a IE caso o cliente destinatário tenha afirmado que não possui IE (Inscrição Estadual):

Primeiro acesse o cadastro do destinatário que está utilizando para a emissão da sua nota, depois clique na lupa que está na Inscrição Estadual, conforme o print abaixo 

Após clicar na lupa, irá entrar automaticamente na página do portal NFe, o Cadastro Centralizado de Contribuinte (CCC), caso queira, também poderá clicar em: Cadastro Centralizado de Contribuinte (CCC) estará entrando na mesma página.

Em seguida, basta preencher os campos UF(estado), CNPJ do seu destinatário, marque a opção NÃO SOU UM ROBÔ e por último clique em PESQUISAR CNPJ.   

Automaticamente ao pesquisar o CNPJ, entrará no cadastro do destinatário com as informações da empresa do destinatário, juntamente com a IE (Inscrição Estadual).

Ao copiar a IE (Inscrição Estadual), só colar no cadastro do cliente destinatário e verificar se no cadastro está marcado como CONTRIBUINTE

Depois de salvar, volte para a sua nota e adicione o mesmo destinatário na nota, é importante que adicione novamente para atualizar as alterações feitas, e se a rejeição 805: A SEFAZ do destinatário não permite Contribuinte Isento de Inscrição Estadual persistir, exclua a sua nota e gere novamente.

Só salvar a nota e enviar, e será autorizada com sucesso!

Gostou desse guia explicativo? Espero que tenha lhe ajudado a resolver a rejeição 805: A SEFAZ do destinatário não permite Contribuinte Isento de Inscrição Estadual!

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Esta rejeição 733 está indicando que o cliente/destinatário de sua nota é de um estado diferente do seu, mas está sendo utilizado um CFOP de operações para dentro do mesmo estado.

Para corrigir esse erro tem que estar alterando o CFOP dos produtos da nota clicando no produto duas vezes ou nos 3 pontinhos na posição vertical ao lado do produto e após em editar, clique em “Outros (CFOP,NCM e CEST) ” campo no qual a imagem está abaixo. Apenas informe o CFOP correto e clique em SALVAR.

Tem que alterar o CFOP de todos os produtos que estiverem na nota com o CFOP errado.
Após realizar as alterações é apenas clicar em salvar e enviar.

OBS: Verifique com seu contador qual seria o CFOP correto para utilizar nesta nota. Normalmente os CFOP com início 5 é para operações dentro do mesmo estado e com início 6 é para fora, os mais utilizados para nota de venda é o 5102 para dentro do mesmo estado e 6102 para fora do estado.
Mas sempre verifique estas informações com o contador da empresa para não trazer problemas futuros para a empresa.

Espero que este blog tenha lhe ajudado a resolver seu problema com a rejeição 733.

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